企业采购费用报销需遵循以下一般规定及流程：
1. 预算管理：采购费用需在预算范围内，并符合公司财务制度。
2. 审批流程：所有采购费用报销需经过适当的审批流程，包括部门负责人、财务审核和最终审批人。
3. 凭证准备：报销时需提供完整的报销凭证，如发票、收据、合同等。
4. 费用分类：按照公司财务制度，将费用分为直接费用和间接费用，分别处理。
5. 报销单填写：填写规范的报销单，包括报销人、报销时间、费用明细、用途等。
6. 审核：财务部门对报销单进行审核，确保费用真实、合规。
7. 支付：审核通过后，财务部门进行付款。
8. 报销期限：规定报销期限，逾期未报销的费用可能不予报销。
9. 合规性检查：定期对采购费用报销进行合规性检查，确保费用使用的合法性和规范性。
10. 记录保存：妥善保存所有报销凭证和相关文件，以备审计和查询。
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