在处理数电票据及机械费用开具时，可以遵循以下步骤：
1. 核实信息：首先，确认所有相关费用明细，包括设备名称、型号、数量、单价及总价等。
2. 准备资料：准备开具费用的相关证明文件，如采购合同、发票、付款凭证等。
3. 填写表格：根据公司或机构的财务规定，填写相应的费用报销或开具申请表格。
4. 财务审核：将填写好的表格及证明文件提交给财务部门进行审核。
5. 开具发票：审核通过后，财务部门将根据要求开具相应的发票。
6. 交付发票：将开具好的发票交付给相关部门或个人。
7. 归档保存：将所有相关文件归档保存，以备后续查询。
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